Suppression du service fiscal actuel et migration vers Shopify Tax - 28 octobre 2024
Transition vers Shopify Tax pour l'UE et le Royaume-Uni
À partir du 28 octobre 2024, Shopify mettra automatiquement à niveau toutes les boutiques de l'Union européenne (UE) et du Royaume-Uni (R.-U.) vers Shopify Tax. Ce changement permettra aux marchands d'assurer une meilleure conformité fiscale avec des calculs de TVA précis basés sur la géolocalisation, les catégories de produits et les frais d'expédition spécifiques à chaque commande. Shopify Tax facilite également l'inscription à la TVA et propose un suivi des seuils, avec des alertes automatiques lorsque vous devez vous immatriculer en fonction de vos obligations fiscales.
Shopify Tax vous permet également de générer des factures de TVA conformes, ce qui est essentiel pour les clients B2B et B2C. Ce service restera gratuit jusqu'au 31 décembre 2024 pour les ventes allant jusqu'à 100 000 € par boutique et par année civile. Une fois ce seuil dépassé, les tarifs standard s'appliqueront aux commandes effectuées dans les États où vous percevez des taxes.
Exemple d'impact pour les marchands
Pour les marchands, cette migration vers Shopify Tax offre une solution complète et automatisée de gestion des taxes. La précision des taux de TVA basés sur l'emplacement géographique et les types de produits garantit que les marchands respectent les exigences fiscales locales sans avoir à mettre à jour manuellement les taux. De plus, les alertes automatiques liées aux obligations d'immatriculation à la TVA permettent aux entreprises de rester conformes, en particulier lorsqu'elles atteignent de nouveaux seuils de vente dans différents pays.
Exemple d'impact pour les clients
Les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, bénéficient d'une expérience d'achat plus fluide et conforme aux régulations fiscales locales. Avec Shopify Tax, ils peuvent être assurés que la TVA et les frais d'expédition sont calculés avec précision, évitant ainsi les mauvaises surprises lors du paiement. Pour les entreprises B2B, l'émission de factures conformes à la TVA facilite la gestion des achats et la récupération de la TVA.
Choix entre Shopify Tax et Basic Tax
Comparaison des services fiscaux disponibles
Shopify offre deux services fiscaux : Shopify Tax et Basic Tax. Si vous ne souhaitez pas utiliser Shopify Tax, vous pouvez choisir Basic Tax, qui reste gratuit. Cependant, Basic Tax propose des fonctionnalités limitées, notamment l'absence de calculs automatiques et de suivi des obligations fiscales. Les marchands qui choisissent Basic Tax devront mettre à jour manuellement les taux de TVA et assurer leur propre conformité fiscale.
- Mise à jour manuelle des taux de TVA.
- Absence de suivi automatisé des obligations fiscales.
- Besoin de trouver des solutions tierces pour la facturation conforme à la TVA.
Exemple d'impact pour les marchands
Les marchands qui choisissent Basic Tax devront consacrer davantage de temps et de ressources à la gestion fiscale manuelle. L'absence d'automatisation augmente le risque d'erreurs fiscales, surtout si les taux changent fréquemment ou si l'entreprise se développe dans de nouveaux marchés.
Exemple d'impact pour les clients
Pour les clients, utiliser Basic Tax peut signifier une expérience d'achat moins fiable en termes de calculs de taxes. En cas d'erreurs dans les taux de TVA ou dans les frais d'expédition, les clients pourraient rencontrer des problèmes lors du paiement ou dans la gestion de leurs factures, surtout dans un contexte B2B où la récupération de la TVA est importante.
Fonctionnalités clés de Shopify Tax
Calculs intelligents lors du paiement
Shopify Tax propose des calculs intelligents de TVA lors du paiement. Cela inclut des taux précis de TVA en fonction de l'emplacement du client, des catégories de produits et des frais d'expédition. Grâce à la géolocalisation, Shopify calcule les taxes avec précision, non pas seulement en fonction des codes postaux, mais selon l'adresse complète du client.
Exemple d'impact pour les marchands
Pour les marchands, cela signifie qu'ils peuvent offrir à leurs clients des calculs de taxes plus précis, quel que soit leur lieu de résidence. Cela permet d'éviter les incohérences fiscales et de s'assurer que tous les frais sont bien conformes aux exigences locales.
Exemple d'impact pour les clients
Les clients bénéficient d'une plus grande transparence lors du passage à la caisse. En connaissant à l'avance le montant exact des taxes et frais d'expédition, ils peuvent prendre des décisions d'achat plus éclairées, réduisant ainsi les abandons de panier liés à des frais inattendus.
Inscription à la TVA et suivi des seuils
Alertes automatiques pour l'immatriculation à la TVA
Shopify Tax propose des alertes automatiques qui informent les marchands lorsqu'ils doivent s'immatriculer à la TVA dans un pays en fonction de leurs ventes. Ce suivi des seuils permet aux entreprises de rester conformes sans avoir à surveiller manuellement les montants de vente et les obligations fiscales locales.
De plus, Shopify suggère des catégories de produits appropriées pour chaque article afin de garantir que les taux de TVA appliqués sont corrects et en conformité avec les régulations locales.
Exemple d'impact pour les marchands
Les marchands qui vendent dans plusieurs pays bénéficient d'une gestion automatisée de leurs obligations fiscales. Cela leur permet de mieux se concentrer sur la croissance de leur entreprise, tout en restant en conformité avec les exigences fiscales internationales.
Exemple d'impact pour les clients
Pour les clients, cette gestion automatisée des taxes garantit qu'ils ne paient que les montants requis, en fonction des régulations en vigueur dans leur pays. Cela renforce la confiance dans le marchand et simplifie l'expérience d'achat internationale.
Rapports fiscaux avancés et exonérations fiscales
Rapports détaillés pour la gestion des taxes
Shopify Tax fournit aux marchands des rapports fiscaux avancés, incluant des détails sur les montants de TVA perçus par région et par produit. Ces rapports sont essentiels pour la gestion des déclarations fiscales et le dépôt des dossiers auprès des administrations compétentes.
Les marchands peuvent également appliquer des exonérations fiscales spécifiques pour les ventes B2B ou pour des clients qui bénéficient de statuts exonérés.
Exemple d'impact pour les marchands
Les rapports avancés permettent aux marchands de mieux gérer leur fiscalité et de s'assurer que toutes les obligations fiscales sont respectées. Cela simplifie la gestion des taxes, en particulier pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés internationaux.
Exemple d'impact pour les clients
Les clients B2B bénéficiant d'exonérations fiscales ou de statuts particuliers peuvent profiter d'une gestion fiscale simplifiée et d'une facturation correcte. Cela réduit les retards administratifs et facilite la gestion de la TVA pour ces entreprises.
Conclusion
La mise à niveau vers Shopify Tax à partir du 28 octobre 2024 représente une avancée importante pour les marchands européens et britanniques. En offrant une solution automatisée pour la gestion des taxes, Shopify permet aux entreprises de respecter plus facilement leurs obligations fiscales. Que ce soit pour les calculs précis de la TVA, le suivi des seuils d'immatriculation ou la génération de factures conformes, Shopify Tax aide à simplifier les opérations fiscales tout en garantissant une meilleure conformité pour les marchands et une expérience plus transparente pour les clients.
